2017年度厦门市科学技术协会部门决算说明
发布时间：2018-08-07 [浏览次数:]
一、部门主要职责
厦门市科学技术协会的主要职责是：
（一）加强对科技工作者的政治引领，宣传党的路线方针政策，引导科技工作者践行社会主义核心价值观。
（二）反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
（三）促进科学道德建设和学风建设，培育科学文化，宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。
（四）服务创新驱动发展，推动产学研用平台建设。
（五）组织科技工作者参与科技决策咨询和政治协商。
（六）组织所属学会有序承接政府委托工作和转移职能，开展学术交流，促进学科学会发展。
（七）协调实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高公民科学素质。
（八）组织开展科学普及工作，指导科普阵地建设、科普人才队伍建设和社会化科普资源开发开放。
（九）开展民间港澳台及国际科学技术交流与合作，发展同国(境)外科技社团和科技工作者的友好交往。
（十）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市科学技术协会包括 4个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
厦门市科学技术协会 | 财政拨入经费 | 19 | 19 |
厦门市科技工作者服务中心 | 财政全额补助经费 | 7 | 7 |
三、部门主要工作总结
2017年，厦门市科学技术协会重点完成了以下工作：
1．深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神
2．坚持全面从严治党
3．扎实推进巡察整改
4．全面推进科协系统深化改革
5．积极争创省级文明单位
6．全力以赴服务“厦门会晤”
7．积极争取国家级项目资金支持
继续推进科普惠农项目建设，加大农技协、农村科普示范基地和农村科普带头人资金投入力度，特别是增加科普信息化设备的投入。争取中国科协“基层科普行动计划”资金200万元，重点向岛外四个区倾斜，为同安科技馆申请向未成年人免费开放国家财政补助160万元。目前资金均已全部下拨到位。
8．举办首届“全国科技工作者日”活动
举办首届“全国科技工作者日”系列活动。市四套班子领导出席启动仪式，长江学者、厦门大学教授谢素原向全市科技工作者发出积极投身创新驱动发展和科技强国建设的倡议。与市委组织部、市科技局联办“千人讲堂”，邀请科技专家为我市广大科技工作者和公务员群体开展科技专题讲座。设立“科技工作者法律咨询服务站”，面向科技社团、科技工作者，提供法律咨询服务，维护科技团体和科技工作者合法权益；举办“科技工作者日”摄影展，征集作品300多幅，精选78幅展示科技工作者“精忠报国、敢为人先、拼搏奉献”的精神风采；在厦门日报刊发活动专版，宣传我市10位优秀科技工作者的先进事迹。
9．推动学会助力创新驱动模式转型
创新助力模式，推动学会助力创新驱动由“咨询论证”为主的“游击战”转型为以实体型合作多赢为主的“阵地战”。一是促成市科协信息科技与先进智造学会联合体、厦门市普瑞特科技有限公司、厦门大学嘉庚学院三方合作共建“普瑞特—嘉庚先进打印技术创新实验室”，企业投入300万元开展产学研用合作，成功开发出具有自主知识产权的“基于云端的桌面3D打印机”，目前已批量生产并进入市场推广阶段，成为我市4个学会联合体中率先实质性进入创新驱动主战场的典型案例。二是探索“高校+科技社团”新型民非研发实体性转化平台取得新突破。促成厦门市工艺美术学会与福州大学共同成立具有独立法人资质的“工艺美术研究院”，由工艺美术学会成立董事会运营。学会投入启动资金1300万元，设置产业材料、自动化生产等方向，分别对应16家企业，联合开展相关研究和成果转化，成果收益三方共享。
10．引入院士专家高端团队聚力高新企业
围绕我市十三五规划和全年工作布局，有重点地引导成长型、先导型高新企事业单位申报建站。进一步加大对院士专家站建设的扶持力度，市财政资金补助由原来50万元提高到3年共计150万元。进一步加强对我市重点产业和高新技术领域建站工作的引导和合理布局，2017年新建5个院士专家工作站，新增6位院士，39位外部专家签约院士专家工作站并进站工作。厦工机械、爱德森、麦克奥迪医疗、麦克奥迪实业集团等4个省级院士专家工作站提交了重新认定申报材料；中联环院士专家工作站获评省级院士专家工作站认定并授牌，厦工机械和厦大附属心血管病医院院士专家工作站获评全国2017年度示范院士专家站。
11．建言献策强化服务政府职能
答复办结市十五届人大一次会议《关于取消“职称”限制，支持民间达人推进厦门市科普工作建议》（第0169号）。积极参与市委组织部《人才改革的若干措施》、市科技局《厦门市研发机构建设管理办法》的制定，推动所属科技社团列入并参照上述政策措施享受同等待遇，为科技社团发挥作用营造良好环境。围绕我市重点、热点和难点问题，开展重点调研课题征集活动，完成重点课题10项，委托课题1项。其中《厦门市商业地产养老性研究》紧扣市委补齐民生社会事业短板的目标，综合分析商业养老适宜性评价指标体系，为政府宏观调控土地供应市场、促进区域经济发展提供依据；《创新驱动战略下厦门研发机构新模式探索》列入市政协主席办公会重点调研课题，并入编市政协常委会协商发言材料。
12．加大科普供给侧改革实施力度
创新科普供给方式，搭建科普公共服务对接平台，实现科普资源精准投送。出台《关于加强科普公共服务供给的实施方案》和《科普工作经费补助管理办法（试行）》，引导、组织各科普教育基地与社区、学校，市级学会（协会）与农村经济实体进行科普供需洽谈对接。目前整合优化科普服务项目250余项，印发《科普教育基地服务项目指南》，为全市各级各类科普组织提供“菜单式”服务。全年科普基地进社区、学校、农村开展活动共计588场次，签订合作协议177项。
13．推进公民科学素质提升
精心组织全国科普日、科技活动周等系列科普活动700余场，参与公众近30万人，赠送科普图书、发放科普资料5万余册（份），投入经费近200万元。聘请多位闽江传播学者深入基层举办科普讲座，受到社区居民和学生的普遍欢迎。在中国科协2017年全国科普日活动工作考核中，市科协荣获中国科协2017年全国科普日优秀组织奖；市科协“厦门市科技教育合作协议签字仪式”“厦门市2017年全国科普日启动仪式”2个项目荣获中国科协2017年全国科普日优秀活动奖。一年来，青少年科技工作成绩显著。厦门六中参赛队脱颖而出一举取得参加全国青少年电脑机器人大赛资格。在全国青少年科技创新大赛含金量最高的青少年科技创新类项目中，我市选手获一等奖1项（全省2项），二等奖3项（全省6项）。一等、二等奖数量均占全省总量50%，为我省总成绩名列前茅做出重要贡献。
14．大力加强基层党建
15．助力乡村富民强村
常年开展“精准帮扶” “城乡共建”活动。就“打造可视化农场”“智能温室大棚种植无土栽培” ，多方协调帮助建设10万伏光伏发电项目等8个具体项目开展合作。
四、2017年决算收支总体情况
2017年，厦门市科学技术协会（汇总）年初结转和结余161.67 万元，本年收入2623.32万元，本年支出2572.84万元，事业基金弥补收支差额0.00万元 ，结余分配0.00万元，年末结转和结余212.14万元。
（一）2017年本年收入2623.32万元，比2016年决算数增加10.14万元，增长0.39％，具体情况如下：
1.财政拨款收入2596.26万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入13.30万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万 元。
5.附属单位上缴收入0.00 万元。
6.其他收入13.76万元。
（二）2017年本年支出2572.84万元，比2016年决算数增加14.76万元，增长0.58％，具体情况如下：
1.基本支出893.22万元。其中，人员支出828.41万元，公用支出64.80万元。
2.项目支出1679.63万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017 年公共财政拨款支出2553.85万元，比2016年决算数增加19.68万元，增长0.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
1.机构运行680.17万元，较上年决算数增加23.00万元，增长3.50%。主要原因是机构运行经费增加。
2.科普活动90.53万元，较上年决算数减少16.05万元，减少15.06%。主要原因是科普活动业务费用减少。
3.青少年科技活动90.30万元，较上年决算数增加15.89万元，增加21.36%。主要原因是青少年科技活动费用增加。
4.学术交流活动108.28万元, 较上年决算数增加16.28万元，增长17.70%。主要原因是学会、企业科协、厂矿科协、高校科协的学术活动增加。
5.科技馆站1169.00万元, 较上年决算数增加685.50万元，增长141.78%。主要原因是科技馆站展品升级场馆维护支出2017年由科技馆站项目支出，2016年由其他科学技术普及项目支出。
6.其他科学技术普及支出202.54万元, 较上年决算数减少514.92万元，减少71.77%。主要原因是科技馆站展品升级场馆维护支出2017年由科技馆站项目支出，2016年由其他科学技术普及项目支出。
7.归口管理的行政单位离退休118.59万元, 较上年决算数增加17.81万元，增长17.68%。主要原因是机关单位离退休经费支出增加。
8.事业单位离退休7.75万元, 较上年决算数增加4.30万元，增长124.64%。主要原因是事业单位退休经费支出增加。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出53.58万元,较上年决算减少65.39万元,减少54.97%。主要原因是2017年度仅支出当年度的机关事业单位基本养老保险缴费，2016年度支出2016年及以前年度的。
10.行政单位医疗18.57万元, 较上年决算数增加1.03万元，增加5.88%。主要原因是市科协机关医疗支出增加。
11.事业单位医疗3.30万元, 较上年决算数增加0.33万元，增加11.12%。主要原因是事业单位医疗经费支出增加。
12.公务员医疗补助5.63万元, 较上年决算数增加0.29万元，增加5.43%。主要原因是市科协机关公务员医疗补助支出增加。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出0.00万元，比2016年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是我部门2016年度、2017年度均无政府性基金支出。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
1．2017年 “三公”经费公共财政拨款支出预算12.70万元，支出决算 4.55万元，完成预算的35.83%，同比下降0.31%。主要原因是公务用车运行费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组 0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0 %，主要原因是:我部门2016年度、2017年度均未出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费1.41万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.41万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00 %和-81.78%，主要原因是: 我部门2016年度、2017年度均未购置公务用车; 2017年度公务用车燃油、维修方面支出较2016年度减少。
（三）公务接待费3.14万元。主要用于市科技创新比赛等活动台湾等省教师、选手接待；中国科协、福建省科协，其他省市科协人员及院士专家来厦公干接待，累计接待11批次、接待总人数88人。与2016年相比, 公务接待费支出下降2.29%，主要原因是: 2017年度公务接待批次及总人数减少。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费支出56.15万元，比2016年减少45.74万元，增长-44.89%，主要原因是运行经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.96万元,占政府采购金额的100.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至
（四）绩效管理工作开展情况。
2017年我部门决算中的科技馆补助项目，涉及金额500万元，已开展绩效管理工作。从管理情况来看，该项目经事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评审，达到了项目目标明确、项目进展可控、项目资金使用达到绩效评审预期。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.收支决算总表.xls
厦门市科学技术协会
2018年8月7日