厦门市科学技术协会2015年度部门预算公开说明
发布时间：2016-02-24 [浏览次数:]
厦门市科学技术协会2015年度部门预算公开说明
第一部分：部门及所属单位基本情况
（一）厦门市科学技术协会主要工作职责
厦门市科协是中共厦门市委领导的人民团体，是市委市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动厦门市科学技术事业发展的重要力量。
（1）竭诚为广大科技工作者服务；
（2）开展学术交流活动，编辑、出版学术刊物；
（3）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学技术教育、科技创新活动等；
（4） 开展国际科技交流、发展同国外科技团体和科技工作者的友好联系，发展和加强与台港澳地区的高校、科研机构等的友好关系,开展学术、技术交流与合作等；
（5）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励在学术活动和科学普及中取得优秀成绩的科技工作者，举荐人才；
（6）组织科技工作者参与国家科技政策、法规的制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；
（7）开展科学论证，提出政策建议，促进科技成果的转化；
（8）负责对所主管的市级学会、协会、研究会进行监督管理；对区科协、厂矿企业科协等基层科协进行业务指导；
（9）完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）厦门市科学技术协会所属单位及机构人员设置情况
1、厦门市科学技术协会机关为行政单位，下属事业单位一个（厦门市科技工作者服务中心）。
2、厦门市科学技术协会机关内设4个处室，行政编制19人。事业编制6人。非编雇用人员3人。离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。
第二部分 ：2015部门预算收支总体情况
2015年度部门收入总计1997.86万元, 其中：财政拨款（补助）1982.56万元,动用科协本部历年结余15.30万元。
2015年市科协部门支出总计1997.86万元,其中:科学技术支出1682.37万元,行政事业单位离退休支出269.90万元,医疗保障支出30.29万元。
第三部份：2015年财政拨款支出情况
2015年财政拨款支出1982.56万元,包括基本支出805.56万元,用于人员经费支出及保障机构正常运行、完成日常工作任务的公用支出；项目支出1177.00万元,主要项目有：、开展科普宣传、社区科普、农村科普、科技活动周、全国科普日、“基层科普行动计划”评审表彰等科普活动；组织市级学会（研究会）、高校科协等开展学术交流、科技创新及学会能力提升建设等活动；组织我市青少年开展各种活动；根据2007年市府会议纪要，对市科技馆接待我市中小学生进行补助等；市科技馆科普基地场馆改造设备维护更新展品升级等。
附表一：2015年部门收支预算总表
附表二：2015年部门支出预算表
附表三：一般公共预算基本支出经济分类情况表
附表四：“三公”经费财政拨款支出预算表
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收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
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一、一般公共预算 |
1,982.56 |
一、人员经费支出 |
712.86 |
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二、政府性基金预算 |
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人员支出 |
383.76 |
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三、财政专户管理的事业收入 |
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对个人和家庭的补助支出 |
329.10 |
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四、事业收入(含批准留用) |
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二、公用支出 |
108.00 |
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五、事业单位经营收入 |
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定额支出 |
70.50 |
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六、上级补助收入 |
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工会福利经费支出 |
22.20 |
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七、附属单位上缴收入 |
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非在编雇用人员经费 |
15.30 |
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八、历年结余 |
15.30 |
三、项目支出 |
1,177.00 |
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九、其他收入 |
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专项业务费 |
583.00 |
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十、其他资金 |
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发展经费 |
594.00 |
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四、事业单位经营支出 |
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收 入 总 计 |
1,997.86 |
支 出 总 计 |
1,997.86 |
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附表2 |
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部门支出预算表 |
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科目编码 |
支出功能 分类科目 |
合 计 |
一般公共预算 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
1,982.56 |
805.56 |
1,177.00 |
1,982.56 |
805.56 |
1,177.00 |
||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
1,682.37 |
505.37 |
1,177.00 |
1,682.37 |
505.37 |
1,177.00 |
||||||||
|
20607 |
科学技术普及 |
1,682.37 |
505.37 |
1,177.00 |
1,682.37 |
505.37 |
1,177.00 |
||||||||
|
2060701 |
机构运行（科学技术普及） |
505.37 |
505.37 |
|
505.37 |
505.37 |
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|
2060702 |
科普活动 |
130.00 |
|
130.00 |
130.00 |
|
130.00 |
||||||||
|
2060703 |
青少年科技活动 |
97.00 |
|
97.00 |
97.00 |
|
97.00 |
||||||||
|
2060704 |
学术交流活动 |
92.00 |
|
92.00 |
92.00 |
|
92.00 |
||||||||
|
2060705 |
科技馆站 |
610.00 |
|
610.00 |
610.00 |
|
610.00 |
||||||||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
248.00 |
|
248.00 |
248.00 |
|
248.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
269.90 |
269.90 |
|
269.90 |
269.90 |
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
269.90 |
269.90 |
|
269.90 |
269.90 |
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||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
249.45 |
249.45 |
|
249.45 |
249.45 |
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||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.45 |
20.45 |
|
20.45 |
20.45 |
|
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.29 |
30.29 |
|
30.29 |
30.29 |
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||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
30.29 |
30.29 |
|
30.29 |
30.29 |
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||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
21.79 |
21.79 |
|
21.79 |
21.79 |
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||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.95 |
3.95 |
|
3.95 |
3.95 |
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||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.55 |
4.55 |
|
4.55 |
4.55 |
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一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
合 计 |
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合计 |
805.56 |
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工资福利支出 |
318.94 |
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基本工资 |
45.97 |
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|
津贴补贴 |
150.88 |
|
|
社会保障缴费 |
33.26 |
|
|
绩效工资 |
36.90 |
|
|
其他工资福利支出 |
51.93 |
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|
商品和服务支出 |
92.20 |
|
|
办公费 |
3.00 |
|
|
印刷费 |
0.50 |
|
|
手续费 |
0.10 |
|
|
水费 |
0.10 |
|
|
电费 |
0.25 |
|
|
邮电费 |
10.00 |
|
|
差旅费 |
1.00 |
|
|
维修(护)费 |
1.50 |
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|
租赁费 |
0.60 |
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|
会议费 |
0.50 |
|
|
培训费 |
1.20 |
|
|
公务接待费 |
0.70 |
|
|
专用材料费 |
0.50 |
|
|
劳务费 |
1.06 |
|
|
工会经费 |
15.05 |
|
|
福利费 |
7.15 |
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|
公务用车运行维护费 |
15.50 |
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|
其他商品和服务支出 |
33.49 |
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|
对个人和家庭的补助 |
393.92 |
|
|
离休费 |
13.68 |
|
|
退休费 |
197.30 |
|
|
生活补助 |
12.56 |
|
|
住房公积金 |
29.60 |
|
|
提租补贴 |
55.05 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
85.73 |
|
|
其他资本性支出 |
0.50 |
|
|
办公设备购置 |
0.50 |
|
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“三公”经费财政拨款支出预算表 |
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|
单位：万元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
30.30 |
|
1、因公出国（境）费用 |
1.60 |
|
2、公务接待费 |
13.20 |
|
3、公务用车费 |
15.50 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
15.50 |
|
（2）公务用车购置费 |
0.00 |