厦门市科学技术协会2016年度部门预算公开说明

 

    2016年部门预算经市十四届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

    一、厦门市科学技术协会主要工作职责

    厦门市科协是中共厦门市委领导的人民团体，是市委市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动厦门市科学技术事业发展的重要力量。  

    （1）竭诚为广大科技工作者服务；

    （2）开展学术交流活动，编辑、出版学术刊物；

    （3）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学技术教育、科技创新活动等；

    （4） 开展国际科技交流、发展同国外科技团体和科技工作者的友好联系，发展和加强与台港澳地区的高校、科研机构等的友好关系,开展学术、技术交流与合作等；

    （5）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励在学术活动和科学普及中取得优秀成绩的科技工作者，举荐人才；

    （6）组织科技工作者参与国家科技政策、法规的制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

    （7）开展科学论证，提出政策建议，促进科技成果的转化；

    （8）负责对所主管的市级学会、协会、研究会进行监督管理；对区科协、厂矿企业科协等基层科协进行业务指导；

    （9）完成市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位基本情况

     1、厦门市科学技术协会机关为行政单位，下属事业单位一个（厦门市科技工作者服务中心）。

     2、厦门市科学技术协会机关内设4个处室，行政编制19人。事业编制6人。非编雇用人员3人。离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。                                            

    列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市科学技术协会(机关)	财政拨款	19	18
厦门市科技工作者服务中心(事业单位）	财政拨款	6	5

    三、部门主要工作任务

    积极动员和组织全市广大科技工作者，坚持“三服务一加强”工作定位，围绕中心，服务大局，创先争优，务求实效，为海西建设献计出力，全面推进科协事业科学发展。

    四、预算收支总体情况

    根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年，部门收入预算为1990.31万元，其中：一般公共预算1,974.11万，结余结转资金16.20万元。相应安排支出预算1990.31万元， 其中：科学技术支出1898.80万元，社会保障和就业支出51.95万元，医疗保障支出23.36万元。

    五、财政拨款支出情况

    2016年财政拨款支出1990.31万元,

• 基本支出687.31万元，主要用于人员经费支出及保障机构正常运行、完成日常工作任务的公用支出；
• 项目支出1303.00万元，主要项目有：开展科普宣传、社区科普、农村科普、科技活动周、全国科普日、“基层科普行动计划”评审表彰等科普活动；组织市级学会（研究会）、高校科协等开展学术交流、科技创新及学会能力提升建设等活动；组织我市青少年开展各种活动；根据2007年市府会议纪要，对市科技馆接待我市中小学生进行补助等；市科技馆科普基地场馆改造设备维护更新展品升级等。

    六、“三公”经费财政拨款预算情况

    2016年“三公”经费财政拨款预算数为30.30万元，其中：因公出国（境）经费1.60万元，公务接待费13.20万元，公务用车购置及运行费15.50万元。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）经费

　　2016年预算安排1.60万元。主要用于科学技术的普及、交流，按程序报批后核准安排因公出国（境）经费。与上年支出相比增长0%，

    （二）公务接待费

    2016年预算安排13.20万元。主要用于上级部门和兄弟市调研互访和业务交流等方面的接待活动。与上年支出相比增长0%，

    （三）公务用车购置及运行费

    2016年预算安排15.50万元，其中：公务用车运行费15.50万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出相比增长0%。

    因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

 

    附表一：2016年部门收支预算总表

    附表二：2016年部门支出预算表

    附表三：一般公共预算基本支出经济分类情况表

    附表四：“三公”经费财政拨款支出预算

 

 

    附表1

部门收支预算总表
			单位：万元
收                入		支                出
项        目	2016年预算	项        目	2016年预算
一、一般公共预算	1,974.11	一、基本支出	687.31
二、政府性基金预算		人员经费支出	429.91
三、财政专户管理的事业收入		对个人和家庭的补助支出	115.55
四、事业收入(含批准留用)		公用支出	141.85
五、事业单位经营收入		二、项目支出	1,303.00
六、上级补助收入		部门专项	539.00
七、附属单位上缴收入		发展经费	764.00
八、结余结转	16.20	基建项目
九、其他收入		三、事业单位经营支出
十、其他资金
收    入    总    计	1,990.31	支    出    总    计	1,990.31

 

 

     附表2

部门支出预算表
科目编码	支出功能分类科目	合计			一般公共预算			政府性基金预算
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,974.11	671.11	1,303.00	1,974.11	671.11	1,303.00
206	科学技术支出	1,898.80	595.80	1,303.00	1,898.80	595.80	1,303.00
20607	科学技术普及	1,898.80	595.80	1,303.00	1,898.80	595.80	1,303.00
2060701	机构运行（科学技术普及）	551.80	551.80		551.80	551.80
2060702	科普活动	130.00		130.00	130.00		130.00
2060703	青少年科技活动	97.00		97.00	97.00		97.00
2060704	学术交流活动	92.00		92.00	92.00		92.00
2060705	科技馆站	272.00		272.00	272.00		272.00
2060799	其他科学技术普及支出	756.00	44.00	712.00	756.00	44.00	712.00
208	社会保障和就业支出	51.95	51.95		51.95	51.95
20805	行政事业单位离退休	51.95	51.95		51.95	51.95
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	51.95	51.95		51.95	51.95
210	医疗卫生与计划生育支出	23.36	23.36		23.36	23.36
21005	医疗保障	23.36	23.36		23.36	23.36
2100501	行政单位医疗	15.30	15.30		15.30	15.30
2100502	事业单位医疗	3.27	3.27		3.27	3.27
2100503	公务员医疗补助	4.79	4.79		4.79	4.79

 

 

    附表3

一般公共预算基本支出经济分类情况表
	单位：万元
项  目	合  计
合计	671.11
工资福利支出	374.40
基本工资	43.70
津贴补贴	168.22
社会保障缴费	77.55
绩效工资	18.33
其他工资福利支出	66.60
商品和服务支出	124.35
办公费	2.00
印刷费	0.30
手续费	0.20
水费	0.10
电费	0.10
邮电费	4.80
物业管理费	38.00
差旅费	7.50
维修(护)费	2.00
租赁费	0.80
会议费	0.50
培训费	1.30
公务接待费	11.55
劳务费	0.50
工会经费	18.71
福利费	2.59
公务用车运行维护费	12.40
其他商品和服务支出	21.00
对个人和家庭的补助	171.06
住房公积金	31.80
提租补贴	31.80
其他对个人和家庭的补助支出	107.46
其他资本性支出	1.30
办公设备购置	1.30

 

 

 

    附表4

“三公”经费财政拨款支出预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	30.30
1、因公出国（境）费用	1.60
2、公务接待费	13.20
3、公务用车费	15.50
其中：（1）公务用车运行维护费	15.50
（2）公务用车购置费	0.00