2020年厦门市科学技术协会部门预算说明
发布时间：2020-02-10 [浏览次数:]
2020年厦门市科学技术协会部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2020年部门预算说明
一、2020年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目(科技馆发展项目)绩效目标表
十二、一级项目(院士站发展项目)绩效目标表
十三、2019年支出进度较慢部门压减2020年项目支出预算情况表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责：
厦门市科协主要职责有：
（一）加强对科技工作者的政治引领，宣传党的路线方针政策，引导科技工作者践行社会主义核心价值观。
（二）反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
（三）促进科学道德建设和学风建设，培育科学文化，宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。
（四）服务创新驱动发展，推动产学研用平台建设。
（五）组织科技工作者参与科技决策咨询和政治协商。
（六）组织所属学会有序承接政府委托工作和转移职能，开展学术交流，促进学科学会发展。
（七）协调实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高公民科学素质。
（八）组织开展科学普及工作，指导科普阵地建设、科普人才队伍建设和社会化科普资源开发开放。
（九）开展民间港澳台及国际科学技术交流与合作，发展同国(境)外科技社团和科技工作者的友好交往。
（十）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
厦门市科协包括4个机关行政处室及1个基层预算单位，其中,列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
厦门市科学技术协会 | 财政拨入经费 | 19 | 17 |
厦门市科技工作者服务中心 | 财政全额补助经费 | 7 | 7 |
三、部门主要工作任务
2020年厦门市科协的工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实十九届四中全会精神，按照市委十二届八次全会的部署和要求，履行科协“四服务”职责，主动融入全市工作大局，为我市“三高”企业提供贴心服务。全面加强对科技工作者的政治引领，助力创新驱动发展战略，提升全民科学素质，努力开创新时代厦门科协事业发展新局面，为坚持高质量发展落实赶超，建设高素质高颜值现代化国际化城市作出新贡献。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，举办“全国科技工作者日”等系列活动，强化对科技工作者的政治引领。
（二）深化院士专家工作站和学会能力建设，助力创新驱动发展。深化院士工作站建设管理。举办市科协学术年会等高端学会学术交流活动，提升学会能力和发展活力。积极开展决策咨询和建言献策。举荐优秀科技人才。
（三）增强科普工作实效，服务全民科学素质跨越提升。举办“全国科普日”等系列活动，构建科普工作社会化新格局。创新提升青少年科技教育。加强科普基础设施建设。
（四）深化民间科技交流，服务祖国统一大业。以“海峡科技专家论坛”“海峡两岸大学生建构大赛”等为载体，推进厦台科技社团及科技人员融合发展。
（五）加强自身建设，提升科协组织履职能力。
第二部分 2020年部门预算说明
一、2020年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，厦门市科协的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市科协2020年收入预算为3524.33万元，比2019年预算数增加301.44万元，增长9.35％，具体情况如下：
1.财政拨款收入3524.33万元，其中一般公共预算拨款收入3524.33万元，政府性基金拨款收入0万元；
2. 财政专户管理的事业收入0万元；
3. 事业收入(含批准留用) 0万元；
4.事业单位经营收入0万元；
5.上级补助收入0万元；
6. 附属单位上缴收入0万元；
7.历年结余0万元；
8.其他收入0万元；
9.其他资金0万元。
（二）厦门市科协2020年支出预算为3524.33万元，比2019年预算数增加301.44万元，增长9.35％，具体情况如下：
1.基本支出1223.33万元，其中，人员支出1048.01万元，公用支出175.32万元；
2.项目支出2152.50万元；
3.事业单位经营支出0万元;
4.市对区转移支付支出148.50万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年度一般公共预算支出3375.83万元，比2019年预算数增加285.44万元，增长9.24%，主要是由于院士工作站支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）机构运行（科学技术普及）965.08万元。主要用于人员经费和保障机构正常运转，完成日常工作的公用经费支出。
（二）科普活动349.50万元。主要用于开展科普活动的支出。
（三）科技馆站1144.00万元。主要用于科技馆支出。
（六）其他科学技术普及支出659万元。主要用于除上述项目以外如院士工作站等其他科学技术普及方面的支出。
（七）归口管理的行政单位离退休158.90万元。主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。
（八）事业单位离退休13.51万元。主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出48.86万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（十）机关事业单位职业年金缴费支出7.04万元。主要用于当年退休职工职业年金缴费。
（十一）行政单位医疗19.97万元。主要用于行政单位医疗支出。
（十二）事业单位医疗4.28万元。主要用于事业单位医疗支出。
（十三）公务员医疗补助5.69万元。主要用于公务员医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2020年度政府性基金支出0万元，比2019年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于厦门市科协2019年、2020年度没有使用政府基金预算拨款安排支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市科协2020年“三公”经费财政拨款预算数为11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2020年预算安排0万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:2019年、2020年均未安排出国（境）经费。
（二）公务接待费
2020年预算安排11万元。主要用于上级部门和兄弟市调研互访和业务交流、对港澳台开展科技活动等方面的接待活动。与上年预算相比增长4.76%，主要原因是: 预计对港澳台开展科技活动等方面的接待活动较2019年增多。
（三）公务用车购置及运行费
2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是: 2019年、2020年均无公务用车购置及
运行预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年厦门市科协的机关运行经费财政拨款预算145.25万元，比2019年预算增加21.22万元，增长17.11%。
（二）政府采购情况
2020年厦门市科协政府采购预算总额109.48万元，其中：政府采购货物预算5.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算103.78万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，厦门市科协所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市科协2020年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款1901万元。
（五）项目支出预算压减情况
按照市政府关于预算编制与预算执行挂钩的要求，厦门市科协2019年全年部门专项支出预算执行率低于80%，需扣减2020年预算批复数46万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。无。
第四部分 2020年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目(科技馆发展项目)绩效目标表
十二、一级项目(院士站发展项目)绩效目标表
十三、2019年支出进度较慢部门压减2020年项目支出预算情况表